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贵州省文化厅2016年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2017-00574
  • 信息分类: 财政预算决算
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  • 信息名称: 贵州省文化厅2016年度部门决算


一、贵州省文化厅概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家文化艺术工作的方针、政策和法律、法规,拟定全省文化艺术工作的政策,起草地方性文化艺术法规草案及有关文化艺术工作的实施意见。

2.拟定文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

3.管理全省文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,归口管理全省性重大文化活动。

4.推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5.拟定文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展。

6.拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.拟定社会文化事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

8.拟定文化市场发展规划,指导、监督全省文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

9.负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

10.拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

11.拟定文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息化建设。

12.归口管理全省对外和对港澳台的文化交流工作。

13.承办省人民政府和文化部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设12个处室,下属13个单位。从预算单位构成看,贵州省文化厅部门决算包括:贵州省厅本级决算(含贵州省文物局)、所属贵州省戏剧创作中心、贵州省文化艺术研究院、贵州省文化馆、贵州画院、贵州省图书馆、贵州省博物馆、贵州省文物考古研究所、贵州文艺人才培训交流中心、贵州省黔剧院、贵州省文化厅幼儿园、贵州省非物质文化遗产保护中心和贵州省文物保护研究中心的决算。

二、贵州省文化厅2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省文化厅2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省文化厅2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省文化厅2016年度收支决算总计57,864.62万元,与2015年度相比,减少13,205.61万元,减少18.58%。主要原因是:2015年度新博物馆基建开支15,088.51 万元,而2016年度新博物馆基建进入尾声,仅开支2,104.04万元 。

(公开01表合计数)
  (二)贵州省文化厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计34,515.49万元,其中:财政拨款收入32,299.81万元,占93.58%事业收入1,167.89万元,占3.38%;其他收入1,047.79万元,占3.04%。

(三)贵州省文化厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计33,748.9万元,其中:基本支出10,158.28万元,占30.1%;项目支出23,590.62万元,占69.9% 。

(四)贵州省文化厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省文化厅2016年度财政拨款收支决算总计52,927.61万元。与2015年度相比,减少13,912.57万元,减少20.81%。主要原因是:2015年度新博物馆基建开支15,088.51 万元,2016年度新博物馆基建进入尾声,开支2,104.04万元 。

(公开04表合计数)

(五)贵州省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款支出31,973.25万元,占本年支出合计的94.74%。与2015年度相比,减少11,730.92万元,减少26.84%。主要原因是2015年度新博物馆基建开支15,088.51 万元,2016年度新博物馆基建进入尾声,开支2,104.04万元 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出1000万元,占3.13%;207科目(类)支出30,428.72 万元,占95.17%;221科目(类)支出 534.75万元,占1.67%;229科目(类)支出 9.8万元,占0.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为21,829.3万元(已扣除直接下划市县经费2,518.00万元),支出决算为31,973.25万元,完成当年预算的146.47%。决算数大于预算数的主要原因是:支出决算数包含本年追加预算的支出数和往年结转资金的支出数。其中:

1207科目(类)01科目(款)。年初预算为17,909.58万元,支出决算为20,145.63万元,增长12.49%。具体情况如下:

01科目(项)。年初预算为1,629.44万元,支出决算为2,274.45万元,完成年初预算的139.58%

02科目(项)。年初预算为827.00万元,支出决算为298.97万元,完成年初预算的36.15%

04科目(项)。年初预算为3,004.05万元,支出决算为3,040.59万元,完成年初预算的101.22 %

07科目(项)。年初预算为6,259.78万元,支出决算为6,500.75万元,完成年初预算的103.85 %

09科目(项)。年初预算为1,444.59万元,支出决算为1,412.75万元,完成年初预算的97.80 %

11科目(项)。年初预算为1,858.30万元,支出决算为2,059.78万元,完成年初预算的110.84%

99科目(项)。年初预算为2,886.42万元,支出决算为4,558.34万元,完成年初预算的157.92%

2207科目(类)02科目(款)。年初预算为3,342.47万元,支出决算为7,680.57万元,增长129.79%。具体情况如下:

04科目(项)。年初预算为621.36万元,支出决算为1,959.86万元,完成年初预算的315.41%

05科目(项)。年初预算为2,721.11万元,支出决算为5,720.71万元,完成年初预算的210.23%

3207科目(类)99科目(款)。年初预算为0万元,支出决算为2,602.52万元。具体情况如下:

03科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,480.00万元

99科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,122.52万元

4 221科目(类)02科目(款)。年初预算为577.25万元,支出决算为534.75万元,减少7.36%。具体情况如下:

01科目(项)。年初预算为577.25万元,支出决算为534.75万元,完成年初预算的92.64%,原因为省财政厅调整预算所致。

 (5) 201科目(类)99科目(款)。年初预算为0万元,支出决算为1000万元,具体情况如下:

99科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为1000万元。

(6)229科目(类)99科目(款)。年初预算为0万元,支出决算为9.8万元,具体情况如下:

01科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.8万元。

(六)贵州省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10,055.13万元,其中:人员经费9,467.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费587.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省文化厅2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算205.87万元,比2015年度相比,减少125.89万元,减少37.95%,减少的主要原因是公务车改革,公车运行费较上年大幅减少。其中,因公出国(境)费支出113.66万元,55.21%,比上年减少23.54万元,减少17.16%,减少原因是因公出国减少;公务用车购置及运行维护费支出75.46万元,占36.65%,比上年减少90.97万元,减少54.66%,减少原因是公务车改革,公车运行费较上年大幅减少;公务接待费支出16.76万元,占8.14%,比上年减少11.38万元,减少40.44%,减少原因是我厅严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”,大部分公务接待均安排在机关食堂,公务接待标准降低,且来访人员数量也有所减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出113.66万元。贵州省文化厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组10个,累计41人次。开支内容包括:因公出国境国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、境外保险费等。

2)公务用车购置及运行维护费75.46万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费75.46万元。主要用于赴市地县开展公共文化服务建设、非物质文化遗产保护、文物保护、文化市场监管等工作等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

3)公务接待费16.76万元。具体是:

国内公务接待支出16.76万元,主要是省文化厅及所属事业单位与来华进行各项文化交流活动的代表团、专家、国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费等等。贵州省文化厅2016年国内公务接待398批次,2,647人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省文化厅2016年政府性基金预算财政拨款本年收入556万元,本年支出483.49万元。具体支出情况如下:

229科目(类)60科目(款)10科目(项)财政拨款支出483.49万元,主要是用于社区文化活动中心(室)的设备采购。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省文化厅机关运行经费支出151.68万元,2015年减少144.61万元,减少48.81%,主要原因是因公务车改革公车运行费较上年大幅减少以及我厅严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”,继续压缩“三公”经费开支。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省文化厅政府采购支出总额1,363.50万元,其中:政府采购货物支出501.00万元、政府采购服务支出862.50万元,授予中小企业合同金额1,363.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省文化厅共有车辆36辆,均为一般公务用车36辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

按照省财政厅关于开展省级部门预算绩效目标工作的有关要求,我厅充分认识加强预算绩效管理,强化支出责任和效率,提高财政资金使用效益的重要意义,坚持从实际工作出发,明确绩效目标编报工作思路和重点,认真部署,措施有力,扎实开展了2016年省级部门预算绩效目标工作。现将有关情况报告如下:

1)、高度重视绩效目标编报工作

预算绩效目标是预算部门使用财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,是编制部门预算、建设项目库的前提,是实施绩效监控、开展绩效评价及运用的重要基础和依据。我厅按照预算绩效目标管理工作的要求,厅分管领导及时召开专门会议,明确了牵头处室,要求厅各业务处室、厅属各单位相互配合,并对绩效目标编报的内容、审核方式及报送流程提出了明确要求。

2)、加强学习,提高绩效目标编报质量

为提高绩效目标编报质量,我厅及时组织相关业务处室、厅属各单位绩效目标编报人员对《省财政厅关于印发贵州省省级部门预算绩效管理目标管理暂行办法的通知》(黔财绩2015〕1号)等相关文件进行了认真学习,集中讨论,以以会代训的方式强化业务人员对绩效目标编报工作的认识。通过集中讨论、以会代训方式,厅机关各业务处室、厅属各单位明确了绩效目标编报要求:一要指向明确,符合文化厅部门职能及事业发展规划;二要从数量、质量、成本、时效及经济效益、社会效益、满意度等方面对文化厅业务工作进行细化、量化;三要对目标设定具有可行性、符合客观实际,并与预算资金相匹配。

3)、认真开展填报工作,加强绩效目标的审核及调整

按照“谁使用资金,谁填报目标”的原则,我厅对绩效目标编报工作进行了分解,要求各业务处室、厅属各单位明确专人对接此项工作,并严格按照有关要求对编报的绩效目标进行了汇总、复核。对绩效目标不符合要求的,及时退回修改、完善。最后,将调整后的预算绩效目标报省财政厅审核。

通过上述工作的有效开展,有效提高了省文化厅省级部门预算绩效目标编报的科学性、规范性和可行性。下一步,省文化厅将严格按照省财政厅批复的绩效目标进行跟踪问效,及时对绩效目标偏离情况予以纠正,确保绩效目标如期实现。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)207(类)01(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)207(类)01(款)04(项):指图书馆的支出。

(十九)207(类)01(款)07(项):指文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

(二十)207(类)01(款)09(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群艺馆支出等。

(二十一)207(类)01(款)11(项):指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

(二十二)207(类)01(款)99(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(二十三)207(类)02(款)04(项):指考古发掘及文物保护方面的支出

(二十四)207(类)02(款)05(项):指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(二十五)207(类)99(款)03项):指文化产业发展专项支出。

(二十六)207(类)99(款)99(项):指除上述项目以外其他文化体育和传媒方面的支出。

    (二十七)221(类)02(款)01(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十八)229(类)60(款)10(项):指用于文化事业的彩票公益金支出。

贵州省文化厅.xls







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                                                                         2017年9月4日




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